桂林市食品药品检验所2021年度部门决算

浏览量: 作者: 桂林市食品药品检验所 发布时间: 2022-07-28
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第一部分:桂林市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市食品药品检验所2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市食品药品检验所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市食品药品检验所概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关药品监督管理的方针政策、法律法规和行政规章;在桂林市市场监督管理局的领导下,负责本辖区食品药品检验工作。承担药品监督管理机关下达的抽检、监督抽检、强制性抽检任务及其它工作事项。指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的 业务技术工作等。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。

二、部门决算单位构成

机构设置情况。根据《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区药品监督管理体制改革实施方案的通知》(桂政发[2002]95号)和自治区编委《关于全区药品检验机构设置等问题的批复》(桂编〔2002〕82号)的精神,设置广西壮族自治区桂林药品检验所,为自治区食品药品监督管理局的直属公益一类事业单位,相当于行政副处级。于2013年12月正式挂牌成立。成立时核定编制为60名,后因在药品检验的职能上增加了餐饮服务食品检验职能,区编委给予我所增编5名(桂编13-151号)合计为65名,其名称也变更为广西壮族自治区桂林食品药品检验所。根据《区编委关于划转广西壮族自治区桂林食品药品检验所有关问题的通知》(桂编17-113号)文件,我所从2018年1月1日起下划为桂林市属地管理,为桂林市市场监督管理局直属管理的全拨款公益一类的事业单位(副处级),编制缩减为57名。辖区桂林市所属行政区域。根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发《桂林市食品药品检验所职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(市编〔2019〕62号)整合我所和原市粮油质量监督检验中心组建桂林市食品药品检验所,编制为60名,共设十个科室,分别为:办公室、业务技术和科研科、人事教育科、抽样科、质量控制科、生测室、化学室、中药室、食品室、粮油室。


第二部分:桂林市食品药品检验所2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市食品药品检验所2021年度部门决算公开附表)


第三部分:桂林市食品药品检验所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计1618.75 万元, 与2020年度决算数1831.62万元相比,减少212.87万元,下降11.62 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1415.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数 1359.4万元相比,增加56.41 万元,增长4.15 %,主要原因是项目经费增加  

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数 0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降) 0 % 。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数 0万元相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

4、其他收入2.97万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入 。与2020年度决算数0.92万元相比,增加2.05万元,增长222.83%,主要原因是利息收入增加。

5、上年结转和结余199.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算471.30万元相比,减少271.34万元,下降57.57 %,主要原因是上级补助资金结转和结余减少。

(二)本部门(单位)2021年度总支出1618.75万元, 与2020年度决算数1831.62万元相比,减少212.87万元,下降11.62%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类) 1275.94 万元:主要用于市场监督管理事务方面的开支。与2020年度决算数1361.65万元相比,减少85.71万元,下降6.29%,主要原因是:专项经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)173.66万元:主要用于归口管理的行政单位离退休支出。与2020年度决算数101.86万元相比,增加71.80万元,增加70.48%,主要原因是:增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出(类)92.12万元,主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。与2020年度决算数77.93万元相比,增加14.19万元,增长18.21%,主要原因是:事业单位医疗基数增长。

4、住房保障支出(类)70.49万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与2020年度决算数58.92万元相比,增加11.57万元,增长19.64%,主要原因是:人员增加及住房公积金基数调整。

5、年末结转和结余6.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数199.96万元相比,减少193.42 万元,下降96.73%,主要原因是本年度上级补助资金结余减少。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市食品药品检验所2021年度一般公共预算支出1612.21万元,与2020年度决算数1631.66万元相比,减少19.45万元,下降1.19%。其中:基本支出 910.46万元,项目支出701.75万元。

桂林市食品药品检验所2021年度一般公共预算支出年初预算为1664.19万元,支出决算为1612.21万元,完成年初预算的96.88%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为1328.99万元,支出决算为1275.94万元,完成年初预算的96.04%。预决算差异由于专项经费减少,主要用于市场监督管理事务。具体如下:

1、市场主体管理年初预算为358.58万元,支出决算为54.81万元,完成年初预算数的15.29%,预决算差异是由于财政收回指标。

2、事业运行年初预算为970.41万元,支出决算为648.03万元,完成年初预算数的66.78%,预决算差异是按财政要求年末调帐。

3、其他市场监督管理事务年初预算为0万元,支出决算为571.57万元,完成年初预算数的100%,预决算差异是由于收到自治区补助经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为172.59万元,支出决算为173.66万元,完成年初预算的100.62%,预决算差异是由于退休人员增加。

1、事业单位离退休年初预算为23.84万元,支出决算为24.91万元,完成年初预算的104.49%,预决算差异是由于退休人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算93.98为万元,支出决算为93.98万元,完成年初预算的100%,无差异。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算46.99万元,支出决算为46.99万元,完成年初预算的100%,无差异。

4、残疾人就业和扶贫年初预算为7.78万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的100%,无差异。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为92.12万元,支出决算92.12万元,完成年初预算的100%,无差异。

1、事业单位医疗年初预算为54.05万元,支出决算为54.05万元,完成年初预算的100%,无差异。

2、公务员医疗补助年初预算为38.07万元,支出决算为38.07万元,完成年初预算的100%,无差异。

(四)住房保障支出年初预算为70.49万元,支出决算70.49万元,完成年初预算的100%,无差异。

1、住房公积金初预算为70.49万元,支出决算70.49万元,完成年初预算的100%,无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出910.46万元,其中:人员经费837.21万元,主要包括:工资福利支等;公用经费 73.25万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出798.07万元,年初预算为 601.98 万元,完成年初预算的132.57%。预决算差异是由于增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

(二)商品和服务支出73.25万元,年初预算为81.46  万元,完成年初预算的89.92 %。预决算差异是由于人员调出和退休。

 (三)对个人和家庭的补助39.14万元,年初预算为30.38万元,完成年初预算的128.83%。预决算差异是增加了退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市食品药品检验所2021年度政府性基金支出 0   万元,与2020年度决算数 0万元相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

桂林市食品药品检验所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

桂林市食品药品检验所2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市食品药品检验所2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林市食品药品检验所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

桂林市食品药品检验所2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 8.14万元,与2020年度决算数10.63万元相比,减少 2.49万元,下降23.42 %,比年初预算10.57 万元,减少2.43   万元,下降22.98%。主要原因:严格控制三公经费开支。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出7.71万元;公务接待费支出0.42万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年决算数 0万元增加(减少) 0 万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。与年初预算数持平。

(二)公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的  0 %,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。与年初预算数持平。

(三)公务用车运行支出7.71万元,完成年初预算的79.16%,比上年决算数 9.97万元减少2.26万元,主要原因是:我单位按照公车改革的要求,严格控制公务用车支出。

开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出  7.71万元,平均每辆1.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市场监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(四)公务接待费支出 0.42 万元, 完成年初预算的50.60%,比上年决算数 0.65万元减少0.23万元。主要原因是:按照严格控制公务接待支出 。据统计,2021年度国内公务接待批次60次,人次100 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %。主要原因是:无,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

“本部门无机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 480万元,其中:政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  480万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备35台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:本单位没有开展项目绩效自评。)。

“本部门未开展预算绩效管理工作”

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款): 反映市场监督管理事务方面的支出。

(1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(2)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

(4)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(5)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目 以外其他市场监督管理事务方面的支出。

 

附件3 桂林市食品药品检验所2021年度部门决算公开附表.xls